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Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3601	Data de lançamento:	25/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em Porto Alegre no dia 25/04/2014.	0,00	141,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2014	Valor referente 01 uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em Porto Alegre no dia 25/04/2014.	141,00
25/04/2014	Valor referente 01 uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em Porto Alegre no dia 25/04/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		141,00
02/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019014 PAGTO. REF. EMPENHO 003601/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175			141,00
TOTAL		141,00	141,00	141,00
SALDO A PAGAR				0,00