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Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS JANDREY	Exportar os Dados

Número do empenho:	3603	Data de lançamento:	25/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária a fim de participar de au diência no Ministério da Educação vi sando protocolar projeto do IFRS na cida de Brasilia/DF no dia 30/04 com saída no dia 29/04/14 em Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno.	0,00	581,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2014	Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária a fim de participar de au diência no Ministério da Educação vi sando protocolar projeto do IFRS na cida de Brasilia/DF no dia 30/04 com saída no dia 29/04/14 em Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno.	581,00
25/04/2014	Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária a fim de participar de au diência no Ministério da Educação vi sando protocolar projeto do IFRS na cida de Brasilia/DF no dia 30/04 com saída no dia 29/04/14 em Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		581,00
29/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003603/2014 CARLOS JANDREY - 10854			581,00
TOTAL		581,00	581,00	581,00
SALDO A PAGAR				0,00