| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS JANDREY |
| Número do empenho: | 3603 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária a fim de participar de au diência no Ministério da Educação vi sando protocolar projeto do IFRS na cida de Brasilia/DF no dia 30/04 com saída no dia 29/04/14 em Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno. | 0,00 | 581,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária a fim de participar de au diência no Ministério da Educação vi sando protocolar projeto do IFRS na cida de Brasilia/DF no dia 30/04 com saída no dia 29/04/14 em Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno. | 581,00 | ||
| 25/04/2014 | Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária a fim de participar de au diência no Ministério da Educação vi sando protocolar projeto do IFRS na cida de Brasilia/DF no dia 30/04 com saída no dia 29/04/14 em Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 581,00 | ||
| 29/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003603/2014 CARLOS JANDREY - 10854 | 581,00 | ||
| TOTAL | 581,00 | 581,00 | 581,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
