| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUSSARA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3606 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | JUSSARA RODRIGUES | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao adiantamento nº 036/2014 ref.despesas de pronto pagamento. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 036/2014 ref.despesas de pronto pagamento. | 2.000,00 | ||
| 25/04/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 036/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 2.000,00 | ||
| 28/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856291 PAGTO. REF. EMPENHO 003606/2014 JUSSARA RODRIGUES - 618 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
