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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CONFECÇÕES F.K. LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3618	Data de lançamento:	25/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 aven tais destinado para uso de servido res do Posto Odontológico cfe. ordem de compra nº1067/14.	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2014	Valor referente aquisição de 02 aven tais destinado para uso de servido res do Posto Odontológico cfe. ordem de compra nº1067/14.	130,00
07/08/2014	Valor referente aquisição de 02 aven tais destinado para uso de servido res do Posto Odontológico cfe. ordem de compra nº1067/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 5642497ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		130,00
15/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019772 PAGTO. REF. EMPENHO 003618/2014 CONFECÇÕES F.K. LTDA - 653			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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