Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
362 |
Data de lançamento: |
08/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
AP.EQU.UTEN.MED.ODONT.LAB.HOSP |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de maca re
trátil Linha Basic destinada para Am
bulância nº 108 do Corpo de Bombei ros cfe.ordem de compra nº17/2014. |
0,00 |
2.108,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2014 |
Valor referente aquisição de maca re
trátil Linha Basic destinada para Am
bulância nº 108 do Corpo de Bombei ros cfe.ordem de compra nº17/2014. |
2.108,32 |
|
|
| 21/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3669 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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2.108,32 |
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| TOTAL |
2.108,32 |
2.108,32 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.108,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
