| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMERSON PORTELA FINGER |
| Número do empenho: | 3620 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de alimen tação para funcionários que trabalha rão na Campanha de Vacinação da gri pe no dia 26/04/2014 cfe. ordem de serviço nº1069/2014. | 0,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | Valor referente pagamento de alimen tação para funcionários que trabalha rão na Campanha de Vacinação da gri pe no dia 26/04/2014 cfe. ordem de serviço nº1069/2014. | 285,00 | ||
| 20/05/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº12528 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 285,00 | ||
| 28/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000068 PAGTO. REF. EMPENHO 003620/2014 EMERSON PORTELA FINGER - 18619 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
