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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMERSON PORTELA FINGER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3620	Data de lançamento:	25/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de alimen tação para funcionários que trabalha rão na Campanha de Vacinação da gri pe no dia 26/04/2014 cfe. ordem de serviço nº1069/2014.	0,00	285,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2014	Valor referente pagamento de alimen tação para funcionários que trabalha rão na Campanha de Vacinação da gri pe no dia 26/04/2014 cfe. ordem de serviço nº1069/2014.	285,00
20/05/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº12528 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		285,00
28/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000068 PAGTO. REF. EMPENHO 003620/2014 EMERSON PORTELA FINGER - 18619			285,00
TOTAL		285,00	285,00	285,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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