| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JACUI INSPECAO VEICULAR SS LTDA |
| Número do empenho: | 3622 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente inspeção veicular do DAER do Onibus nº 152 cfe. ordem de serviço nº 1071/2014. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | Valor referente inspeção veicular do DAER do Onibus nº 152 cfe. ordem de serviço nº 1071/2014. | 200,00 | ||
| 25/04/2014 | Valor referente inspeção veicular do DAER do Onibus nº 152 cfe. ordem de serviço nº 1071/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 744 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STAHS JAQUELINE B. WINSCH. | 200,00 | ||
| 05/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851137 PAGTO. REF. EMPENHO 003622/2014 JACUI INSPECAO VEICULAR SS LTDA - 20078 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
