Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3623 |
Data de lançamento: |
25/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
CRECHE NONA OLGA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 02 Armá
rios For/Fog 1 gav 85x68,02 Armários
For/For 1 gav. 85x68 c/tampo destina
do, 03 Berço 91x132x68, 04 Comoda Sa
pateira 6 div.182x61x2 Genial e 01
Roupeiro 6P 3 Gav.2005x1806 12R621
destinado para Creche Nona Olga cfe.
ordem de compra nº 1072/14. |
0,00 |
2.624,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2014 |
Valor referente aquisição de 02 Armá
rios For/Fog 1 gav 85x68,02 Armários
For/For 1 gav. 85x68 c/tampo destina
do, 03 Berço 91x132x68, 04 Comoda Sa
pateira 6 div.182x61x2 Genial e 01
Roupeiro 6P 3 Gav.2005x1806 12R621
destinado para Creche Nona Olga cfe.
ordem de compra nº 1072/14. |
2.624,00 |
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| 25/04/2014 |
Valor referente aquisição de 02 Armá
rios For/Fog 1 gav 85x68,02 Armários
For/For 1 gav. 85x68 c/tampo destina
do, 03 Berço 91x132x68, 04 Comoda Sa
pateira 6 div.182x61x2 Genial e 01
Roupeiro 6P 3 Gav.2005x1806 12R621
destinado para Creche Nona Olga cfe.
ordem de compra nº 1072/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FIOSCAL Nº 3047 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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2.624,00 |
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| 08/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856343
PAGTO. REF. EMPENHO 003623/2014
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487 |
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2.624,00 |
| TOTAL |
2.624,00 |
2.624,00 |
2.624,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
