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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3624	Data de lançamento:	25/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 20 col chões 60x130x10 Baby Ortobom destina do para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº 1073/2014.	0,00	1.290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2014	Valor referente aquisição de 20 col chões 60x130x10 Baby Ortobom destina do para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº 1073/2014.	1.290,00
25/04/2014	Valor referente aquisição de 20 col chões 60x130x10 Baby Ortobom destina do para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº 1073/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº3046 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		1.290,00
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856343 PAGTO. REF. EMPENHO 003624/2014 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487			1.290,00
TOTAL		1.290,00	1.290,00	1.290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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