| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 3626 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 03 bal des 20l destinados para Retro nº115, Patrola nº 57 e Carregador nº 64 cfe ordem de compra nº 1075/14. | 0,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | Valor referente aquisição de 03 bal des 20l destinados para Retro nº115, Patrola nº 57 e Carregador nº 64 cfe ordem de compra nº 1075/14. | 630,00 | ||
| 25/04/2014 | Valor referente aquisição de 03 bal des 20l destinados para Retro nº115, Patrola nº 57 e Carregador nº 64 cfe ordem de compra nº 1075/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 664575 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 630,00 | ||
| 28/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003626/2014 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
