| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDINA ROMANO FELL |
| Número do empenho: | 3631 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Particp. Aux.Alim. R$ 2,50 INSS s/13ºsal R$ 144,74 INSS s/ saldo rescisão R$ 442,25 Imposto Renda s/ saldo R$ 202,13 LIQUIDO A RECEBER R$ 11.269,68 | 0,00 | 12.061,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Particp. Aux.Alim. R$ 2,50 INSS s/13ºsal R$ 144,74 INSS s/ saldo rescisão R$ 442,25 Imposto Renda s/ saldo R$ 202,13 LIQUIDO A RECEBER R$ 11.269,68 | 12.061,30 | ||
| 25/04/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Particp. Aux.Alim. R$ 2,50 INSS s/13ºsal R$ 144,74 INSS s/ saldo rescisão R$ 442,25 Imposto Renda s/ saldo R$ 202,13 LIQUIDO A RECEBER R$ 11.269,68 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 12.061,30 | ||
| 05/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019017, 019016 PAGTO. REF. EMPENHO 003631/2014 EDINA ROMANO FELL - 20421 | 12.061,30 | ||
| TOTAL | 12.061,30 | 12.061,30 | 12.061,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
