Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EDINA ROMANO FELL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3631 |
Data de lançamento: |
25/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. Descontos:
Particp. Aux.Alim. R$ 2,50
INSS s/13ºsal R$ 144,74
INSS s/ saldo rescisão R$ 442,25
Imposto Renda s/ saldo R$ 202,13
LIQUIDO A RECEBER R$ 11.269,68 |
0,00 |
12.061,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. Descontos:
Particp. Aux.Alim. R$ 2,50
INSS s/13ºsal R$ 144,74
INSS s/ saldo rescisão R$ 442,25
Imposto Renda s/ saldo R$ 202,13
LIQUIDO A RECEBER R$ 11.269,68 |
12.061,30 |
|
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| 25/04/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. Descontos:
Particp. Aux.Alim. R$ 2,50
INSS s/13ºsal R$ 144,74
INSS s/ saldo rescisão R$ 442,25
Imposto Renda s/ saldo R$ 202,13
LIQUIDO A RECEBER R$ 11.269,68 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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12.061,30 |
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| 05/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019017, 019016
PAGTO. REF. EMPENHO 003631/2014
EDINA ROMANO FELL - 20421 |
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12.061,30 |
| TOTAL |
12.061,30 |
12.061,30 |
12.061,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
