| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: METALURGICA 3J TEC LTDA |
| Número do empenho: | 3645 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente solda e emenda de corrente de ferro de gabarito desti nado para equipe de bueiros cfe.or dem de compra nº 1089/2014. | 0,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | Valor referente solda e emenda de corrente de ferro de gabarito desti nado para equipe de bueiros cfe.or dem de compra nº 1089/2014. | 165,00 | ||
| 28/04/2014 | Valor referente solda e emenda de corrente de ferro de gabarito desti nado para equipe de bueiros cfe.or dem de compra nº 1089/2014. LIQUIDADO CFE, NOTA FISCAL Nº 016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 165,00 | |||
