Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente solda e emenda de
corrente de ferro de gabarito desti
nado para equipe de bueiros cfe.or
dem de compra nº 1089/2014.
0,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2014
Valor referente solda e emenda de
corrente de ferro de gabarito desti
nado para equipe de bueiros cfe.or
dem de compra nº 1089/2014.
165,00
28/04/2014
Valor referente solda e emenda de
corrente de ferro de gabarito desti
nado para equipe de bueiros cfe.or
dem de compra nº 1089/2014. LIQUIDADO CFE, NOTA FISCAL Nº 016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
165,00
TOTAL
165,00
165,00
0,00
SALDO A PAGAR
165,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
