| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3652 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Rote ador 30mbps destinados para EMEF Flo resta cfe.ordem de compra nº1082/14. | 0,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | Valor referente aquisição de 01 Rote ador 30mbps destinados para EMEF Flo resta cfe.ordem de compra nº1082/14. | 210,00 | ||
| 07/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 Rote ador 30mbps destinados para EMEF Flo resta cfe.ordem de compra nº1082/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4941356 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 210,00 | ||
| 23/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856388 PAGTO. REF. EMPENHO 003652/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
