| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSÉ KRAMMES |
| Número do empenho: | 3653 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de materi al gráfico destinado para 5º Festi val Estadual de Música dos Sindica tos dos Trabalhadores Metalúrgicos nos dias 30/04 a 03/05/14 cfe.ordem de compra nº 1083/2014. | 0,00 | 7.206,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | Valor referente aquisição de materi al gráfico destinado para 5º Festi val Estadual de Música dos Sindica tos dos Trabalhadores Metalúrgicos nos dias 30/04 a 03/05/14 cfe.ordem de compra nº 1083/2014. | 7.206,60 | ||
| 29/04/2014 | Valor referente aquisição de materi al gráfico destinado para 5º Festi val Estadual de Música dos Sindica tos dos Trabalhadores Metalúrgicos nos dias 30/04 a 03/05/14 cfe.ordem de compra nº 1083/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1415 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 7.206,60 | ||
| 28/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003653/2014 AIRTON JOSÉ KRAMMES - 640 | 7.206,60 | ||
| TOTAL | 7.206,60 | 7.206,60 | 7.206,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
