Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de materi
al gráfico destinado para 5º Festi val Estadual de Música dos Sindica
tos dos Trabalhadores Metalúrgicos
nos dias 30/04 a 03/05/14 cfe.ordem
de compra nº 1083/2014.
0,00
7.206,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2014
Valor referente aquisição de materi
al gráfico destinado para 5º Festi val Estadual de Música dos Sindica
tos dos Trabalhadores Metalúrgicos
nos dias 30/04 a 03/05/14 cfe.ordem
de compra nº 1083/2014.
7.206,60
29/04/2014
Valor referente aquisição de materi
al gráfico destinado para 5º Festi val Estadual de Música dos Sindica
tos dos Trabalhadores Metalúrgicos
nos dias 30/04 a 03/05/14 cfe.ordem
de compra nº 1083/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1415 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
7.206,60
28/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003653/2014
AIRTON JOSÉ KRAMMES - 640
7.206,60
TOTAL
7.206,60
7.206,60
7.206,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
