| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 3654 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa do PDDE União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lanches destinados para formação do PDDE In terativo a ser realizado para as equipes diretivas das Escolas Munici pais cfe.ordem de compra nº1084/14. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | Valor referente aquisição de lanches destinados para formação do PDDE In terativo a ser realizado para as equipes diretivas das Escolas Munici pais cfe.ordem de compra nº1084/14. | 150,00 | ||
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de lanches destinados para formação do PDDE In terativo a ser realizado para as equipes diretivas das Escolas Munici pais cfe.ordem de compra nº1084/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº1867 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 150,00 | ||
| 15/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850087 PAGTO. REF. EMPENHO 003654/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
