| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS |
| Número do empenho: | 3657 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmácia Básica - Diabéticos e Hipertensos - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 13.500 fitas reativas para HGT destinadas para Farmácia da Sec.Saúde e grupos de Sec.Saúde cfe. memorando interno nº420/14. | 0,00 | 5.373,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | Valor referente aquisição de 13.500 fitas reativas para HGT destinadas para Farmácia da Sec.Saúde e grupos de Sec.Saúde cfe. memorando interno nº420/14. | 5.373,00 | ||
| 22/05/2014 | Valor referente aquisição de 13.500 fitas reativas para HGT destinadas para Farmácia da Sec.Saúde e grupos de Sec.Saúde cfe. memorando interno nº420/14.LIQUIDADO CFE.DANFE Nº14469 ANEXA E ATESTADO PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES. | 5.373,00 | ||
| 03/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000020 PAGTO. REF. EMPENHO 003657/2014 CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 | 5.373,00 | ||
| TOTAL | 5.373,00 | 5.373,00 | 5.373,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
