Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3657
Data de lançamento:
28/04/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Farmácia Básica - Diabéticos e Hipertensos - PAB
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 13.500
fitas reativas para HGT destinadas
para Farmácia da Sec.Saúde e grupos
de Sec.Saúde cfe. memorando interno
nº420/14.
0,00
5.373,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2014
Valor referente aquisição de 13.500
fitas reativas para HGT destinadas
para Farmácia da Sec.Saúde e grupos
de Sec.Saúde cfe. memorando interno
nº420/14.
5.373,00
22/05/2014
Valor referente aquisição de 13.500 fitas reativas para HGT destinadas
para Farmácia da Sec.Saúde e grupos de Sec.Saúde cfe. memorando interno nº420/14.LIQUIDADO CFE.DANFE Nº14469 ANEXA E ATESTADO PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES.
5.373,00
03/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000020
PAGTO. REF. EMPENHO 003657/2014
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615
5.373,00
TOTAL
5.373,00
5.373,00
5.373,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
