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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3660 Data de lançamento: 28/04/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente ao complemento de em penho nº316/2014. 0,00 102.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2014 Valor referente ao complemento de em penho nº316/2014. 102.000,00
30/04/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº5467, 5468, 5460 E 5457 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 43.696,86
12/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000053 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2014 - REF. ABRIL/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 43.696,86
28/05/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº5765, 5766, 5791 E 5793 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 40.495,38
06/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000054 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2014 - REF. MAIO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 40.495,38
29/08/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº6834, 6817 E 6816 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 10.000,00
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00056 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2014 - REF. AGOSTO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 10.000,00
29/09/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº7248 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 7.807,76
02/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000057 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2014 - REF. SETEMBRO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 7.807,76
TOTAL 102.000,00 102.000,00 102.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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