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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARLUCE GIULIANI MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3663	Data de lançamento:	28/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao complemento de em penho nº806/2014.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2014	Valor referente ao complemento de em penho nº806/2014.	15.000,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº358 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.686,55
15/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019045, 019044 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2014 - REF. ABRIL/2014. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 14191			2.686,55
28/05/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº364 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		4.326,45
18/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019262, 019261 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2014 - REF. MAIO/2014. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 14191			4.326,45
26/06/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº371 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		4.524,50
11/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019505, 019504 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2014 - REF. JUNHO/2014. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 14191			4.524,50
22/07/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº379 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		144,00
23/07/2014	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-3.318,50
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019646 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2014 - REF. JULHO/2014. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 14191			144,00
TOTAL		11.681,50	11.681,50	11.681,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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