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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARLUCE GIULIANI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3663 Data de lançamento: 28/04/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente ao complemento de em penho nº806/2014. 0,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2014 Valor referente ao complemento de em penho nº806/2014. 15.000,00
30/04/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº358 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 2.686,55
15/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019045, 019044 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2014 - REF. ABRIL/2014. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 14191 2.686,55
28/05/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº364 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 4.326,45
18/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019262, 019261 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2014 - REF. MAIO/2014. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 14191 4.326,45
26/06/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº371 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 4.524,50
11/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019505, 019504 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2014 - REF. JUNHO/2014. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 14191 4.524,50
22/07/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº379 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 144,00
23/07/2014 ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -3.318,50
12/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019646 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2014 - REF. JULHO/2014. MARLUCE GIULIANI MARQUES - 14191 144,00
TOTAL 11.681,50 11.681,50 11.681,50
SALDO A PAGAR 0,00


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