Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FABIO AUGUSTO MEINKE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3674 |
Data de lançamento: |
29/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FABIO MEINKE |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 037/14. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 037/14. |
400,00 |
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| 29/04/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 037/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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400,00 |
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| 02/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003674/2014
FABIO AUGUSTO MEINKE - 4117 |
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400,00 |
| 21/05/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 037/2014 - MATERIAIS. |
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-99,60 |
| 21/05/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 037/2014 - MATERIAIS. |
|
-99,60 |
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| 21/05/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 037/2014 - MATERIAIS. |
-99,60 |
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| TOTAL |
300,40 |
300,40 |
300,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
