| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE VANDERLEI CHAGAS DAS CHAGAS |
| Número do empenho: | 3675 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de buscar uma carga de areia pa ra a uso de serviços da SMOV no dia 02/05/2014 cfe.memorando interno nº 257/14. | 0,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de buscar uma carga de areia pa ra a uso de serviços da SMOV no dia 02/05/2014 cfe.memorando interno nº 257/14. | 54,00 | ||
| 29/04/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de buscar uma carga de areia pa ra a uso de serviços da SMOV no dia 02/05/2014 cfe.memorando interno nº 257/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 54,00 | ||
| 02/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003675/2014 JOSE VANDERLEI CHAGAS DAS CHAGAS - 2752 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
