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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE VANDERLEI CHAGAS DAS CHAGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3675	Data de lançamento:	29/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de buscar uma carga de areia pa ra a uso de serviços da SMOV no dia 02/05/2014 cfe.memorando interno nº 257/14.	0,00	54,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de buscar uma carga de areia pa ra a uso de serviços da SMOV no dia 02/05/2014 cfe.memorando interno nº 257/14.	54,00
29/04/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de buscar uma carga de areia pa ra a uso de serviços da SMOV no dia 02/05/2014 cfe.memorando interno nº 257/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		54,00
02/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003675/2014 JOSE VANDERLEI CHAGAS DAS CHAGAS - 2752			54,00
TOTAL		54,00	54,00	54,00
SALDO A PAGAR				0,00