Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOSE VANDERLEI CHAGAS DAS CHAGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3676 |
Data de lançamento: |
29/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
JOSÉ VANDERLEI CHAGAS DAS CHAGAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº038/14. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº038/14. |
400,00 |
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| 29/04/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº038/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIOA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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400,00 |
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| 02/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003676/2014
JOSE VANDERLEI CHAGAS DAS CHAGAS - 2752 |
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400,00 |
| 21/05/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 038/2014 - MATERIAIS. |
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-120,00 |
| 21/05/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 038/2014 - MATERIAIS. |
|
-120,00 |
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| 21/05/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 038/2014 - MATERIAIS. |
-120,00 |
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| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
