Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JULIANA MONTEIRO ROHD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3679 |
Data de lançamento: |
29/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Atividades Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Particip. Aux.Alim R$ 2,50
IPE R$ 80,53
IMPASI s/13ºsal. R$ 23,14
IMPASI Saldo/Sal R$ 134,21
LIQUIDO A RECEBER R$ 3.142,54 |
0,00 |
3.393,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Particip. Aux.Alim R$ 2,50
IPE R$ 80,53
IMPASI s/13ºsal. R$ 23,14
IMPASI Saldo/Sal R$ 134,21
LIQUIDO A RECEBER R$ 3.142,54 |
3.393,86 |
|
|
| 29/04/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Particip. Aux.Alim R$ 2,50
IPE R$ 80,53
IMPASI s/13ºsal. R$ 23,14
IMPASI Saldo/Sal R$ 134,21
LIQUIDO A RECEBER R$ 3.142,54 |
|
3.393,86 |
|
| 08/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856341, 856340
PAGTO. REF. EMPENHO 003679/2014
JULIANA MONTEIRO ROHD - 18960 |
|
|
3.393,86 |
| TOTAL |
3.393,86 |
3.393,86 |
3.393,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
