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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3680	Data de lançamento:	29/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de lavagem realizado no Carregador nº 64, Rolo nº132 e Retro nº 58 cfe. ordem de serviço nº 1097/2014.	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado no Carregador nº 64, Rolo nº132 e Retro nº 58 cfe. ordem de serviço nº 1097/2014.	280,00
29/04/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado no Carregador nº 64, Rolo nº132 e Retro nº 58 cfe. ordem de serviço nº 1097/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2048 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		280,00
07/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003680/2014 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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