| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 3682 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 am plificador de sinal wireless Sunhans 4w destinado para Setor de Informáti ca cfe.ordem de compra nº 1099/14. | 0,00 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | Valor referente aquisição de 01 am plificador de sinal wireless Sunhans 4w destinado para Setor de Informáti ca cfe.ordem de compra nº 1099/14. | 475,00 | ||
| 29/04/2014 | Valor referente aquisição de 01 am plificador de sinal wireless Sunhans 4w destinado para Setor de Informáti ca cfe.ordem de compra nº 1099/14. LIQUIDADO CFE.DANFE N 4881694 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 475,00 | ||
| 14/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003682/2014 IVANDRO MEIRELES - 21463 | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
