| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 3684 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Fomento a Industria | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Implantação do.Parque Multiplo.de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CAMINHÓDROMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 250 es tacas destinadas para mudas do Cami nhódromo cfe.ordem de compra nº1100/ 2014. | 0,00 | 262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | Valor referente aquisição de 250 es tacas destinadas para mudas do Cami nhódromo cfe.ordem de compra nº1100/ 2014. | 262,50 | ||
| 29/04/2014 | Valor referente aquisição de 250 es tacas destinadas para mudas do Cami nhódromo cfe.ordem de compra nº1100/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 174 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 262,50 | ||
| 30/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003684/2014 JOSEANE TESCK - 5228 | 262,50 | ||
| TOTAL | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
