| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO S. BESKOW & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3687 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEÍCULOS PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente troca de pneus reali zadas Caminhão nº 155,136 e 164 cfe. ordem de serviço nº 1106/2014. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | Valor referente troca de pneus reali zadas Caminhão nº 155,136 e 164 cfe. ordem de serviço nº 1106/2014. | 300,00 | ||
| 29/04/2014 | Valor referente troca de pneus reali zadas Caminhão nº 155,136 e 164 cfe. ordem de serviço nº 1106/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3005 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.ALBERTO SCHWANKE. | 300,00 | ||
| 29/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003687/2014 PAULO S. BESKOW & CIA LTDA - 15196 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
