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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3691	Data de lançamento:	29/04/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 03 armá rios destinados para Corpo de Bombei ros cfe.ordem de compra nº1111/14.	0,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2014	Valor referente aquisição de 03 armá rios destinados para Corpo de Bombei ros cfe.ordem de compra nº1111/14.	1.350,00
29/04/2014	Valor referente aquisição de 03 armá rios destinados para Corpo de Bombei ros cfe.ordem de compra nº1111/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 201 ANEXA E ATESTADA PELO TEN DALMIRO LEAL DA ROCHA.		1.350,00
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000176 PAGTO. REF. EMPENHO 003691/2014 FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA. - 3722			1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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