| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA. |
| Número do empenho: | 3691 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 03 armá rios destinados para Corpo de Bombei ros cfe.ordem de compra nº1111/14. | 0,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | Valor referente aquisição de 03 armá rios destinados para Corpo de Bombei ros cfe.ordem de compra nº1111/14. | 1.350,00 | ||
| 29/04/2014 | Valor referente aquisição de 03 armá rios destinados para Corpo de Bombei ros cfe.ordem de compra nº1111/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 201 ANEXA E ATESTADA PELO TEN DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 1.350,00 | ||
| 08/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000176 PAGTO. REF. EMPENHO 003691/2014 FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA. - 3722 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
