| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELTON VARGAS & CIA.LTDA |
| Número do empenho: | 3693 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílios e Subvenções / Entidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de fotos 3x4 destinadas para familias em si tução de vulnerabilidade socil cfe. ordem de serviço nº1113/14. | 0,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | Valor referente aquisição de fotos 3x4 destinadas para familias em si tução de vulnerabilidade socil cfe. ordem de serviço nº1113/14. | 105,00 | ||
| 29/04/2014 | Valor referente aquisição de fotos 3x4 destinadas para familias em si tução de vulnerabilidade socil cfe. ordem de serviço nº1113/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2829 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 105,00 | ||
| 30/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003693/2014 ELTON VARGAS & CIA.LTDA - 637 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
