| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 3694 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente reposição de oxige nio medicinal destinado para Ambula torio da Secretaria da Saúde cfe.or dem de compra nº 1114/14. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | Valor referente reposição de oxige nio medicinal destinado para Ambula torio da Secretaria da Saúde cfe.or dem de compra nº 1114/14. | 100,00 | ||
| 29/04/2014 | Valor referente reposição de oxige nio medicinal destinado para Ambula torio da Secretaria da Saúde cfe.or dem de compra nº 1114/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3310 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 100,00 | ||
| 23/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019598 PAGTO. REF. EMPENHO 003694/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 64 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
