Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
3696
Data de lançamento:
29/04/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 120 cp.
de Acetil Cartinina, 60 cp.NADH 10mg
60 cp. Coenzima Q10 100mg e 30 cp.de
Atacand 16mg destinado para paciente
sob Processo nº 105/1.11.0001081-6
da Sec.Saúde cfe. ordem de compra
nº 1103/2014.
0,00
343,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2014
Valor referente aquisição de 120 cp.
de Acetil Cartinina, 60 cp.NADH 10mg
60 cp. Coenzima Q10 100mg e 30 cp.de
Atacand 16mg destinado para paciente
sob Processo nº 105/1.11.0001081-6
da Sec.Saúde cfe. ordem de compra
nº 1103/2014.
343,29
30/04/2014
Valor referente aquisição de 120 cp.
de Acetil Cartinina, 60 cp.NADH 10mg
60 cp. Coenzima Q10 100mg e 30 cp.de
Atacand 16mg destinado para paciente
sob Processo nº 105/1.11.0001081-6
da Sec.Saúde cfe. ordem de compra
nº 1103/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 624365 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN.
343,29
06/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018928
PAGTO. REF. EMPENHO 003696/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
343,29
TOTAL
343,29
343,29
343,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
