Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
3697
Data de lançamento:
29/04/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 30 comp
de Ritalina LA 40 mg destinado para
paciente sob Processo nº105/1.14. 0000446-3 cfe.ordem de compra nº1104
2014.
0,00
175,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2014
Valor referente aquisição de 30 comp
de Ritalina LA 40 mg destinado para
paciente sob Processo nº105/1.14. 0000446-3 cfe.ordem de compra nº1104
2014.
175,13
30/04/2014
Valor referente aquisição de 30 comp
de Ritalina LA 40 mg destinado para
paciente sob Processo nº105/1.14. 0000446-3 cfe.ordem de compra nº1104
2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº624364 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
175,13
06/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018928
PAGTO. REF. EMPENHO 003697/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
175,13
TOTAL
175,13
175,13
175,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
