| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3699 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a contribuição ao INSS sobre pagamentos de serviços di versos prestados na área médica por autônomos. | 0,00 | 6.642,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | Valor referente a contribuição ao INSS sobre pagamentos de serviços di versos prestados na área médica por autônomos. | 6.642,27 | ||
| 29/04/2014 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. | 6.642,27 | ||
| 20/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003699/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 | 6.642,27 | ||
| TOTAL | 6.642,27 | 6.642,27 | 6.642,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
