Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
37 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente adiantamento nº 011/
2014 ref. despesas de pronto atendi
mento. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
Valor referente adiantamento nº 011/
2014 ref. despesas de pronto atendi
mento. |
1.500,00 |
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| 02/01/2014 |
Valor referente adiantamento nº 011/2014 referente despesas de pronto atendimento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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1.500,00 |
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| 02/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002988
PAGTO. REF. EMPENHO 000037/2014
LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT - 15585 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
