| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
| Número do empenho: | 37 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente adiantamento nº 011/ 2014 ref. despesas de pronto atendi mento. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente adiantamento nº 011/ 2014 ref. despesas de pronto atendi mento. | 1.500,00 | ||
| 02/01/2014 | Valor referente adiantamento nº 011/2014 referente despesas de pronto atendimento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 1.500,00 | ||
| 02/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002988 PAGTO. REF. EMPENHO 000037/2014 LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT - 15585 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
