Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3703
Data de lançamento:
29/04/2014
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
Encargos Gerais Municipio
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência Básica
Projeto / Atividade:
Obrigações Patronais / INSS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO:
Abril/2014.
0,00
3.099,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2014
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO:
Abril/2014.
3.099,73
29/04/2014
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO:
Abril/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
3.099,73
30/04/2014
ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO POIS INICIALMENTE NÃO SE CONSIDEROU, PARA FINS DE FECHAMENTO DO INSS, O VALOR RELATIVO AO EMPENHO DO RECURSO 2088 - PRADEM (R$ 678,40) E DEMAIS AJUSTES REALIZADOS NA CONTABILIDADE (R$ 24,02)
-702,42
30/04/2014
ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO POIS INICIALMENTE NÃO SE CONSIDEROU, PARA FINS DE FECHAMENTO DO INSS, O VALOR RELATIVO AO EMPENHO DO RECURSO 2088 - PRADEM (R$ 678,40) E DEMAIS AJUSTES REALIZADOS NA CONTABILIDADE (R$ 24,02).
-702,42
20/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003703/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
2.397,31
TOTAL
2.397,31
2.397,31
2.397,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
