Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3713
Data de lançamento:
30/04/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Desporto e Recreacao
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de viagem
dos atletas do Gremio Esportivo Sub
17 para jogo do Camp. Reg. Amadores
no dia 1º/05/2014 em Pelotas/RS cfe.
ordem de serviço nº1126/14.
0,00
1.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2014
Valor referente pagamento de viagem
dos atletas do Gremio Esportivo Sub
17 para jogo do Camp. Reg. Amadores
no dia 1º/05/2014 em Pelotas/RS cfe.
ordem de serviço nº1126/14.
1.750,00
30/04/2014
Valor referente pagamento de viagem
dos atletas do Gremio Esportivo Sub
17 para jogo do Camp. Reg. Amadores
no dia 1º/05/2014 em Pelotas/RS cfe.
ordem de serviço nº1126/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 613 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA.
1.750,00
09/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003713/2014
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
1.750,00
TOTAL
1.750,00
1.750,00
1.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
