| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JACUI INSPECAO VEICULAR SS LTDA |
| Número do empenho: | 3715 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente vistoria elétrica e mecanica realizada no Onibus nº175 cfe.ordem de serviço nº 1125/14. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | Valor referente vistoria elétrica e mecanica realizada no Onibus nº175 cfe.ordem de serviço nº 1125/14. | 200,00 | ||
| 30/04/2014 | Valor referente vistoria elétrica e mecanica realizada no Onibus nº175 cfe.ordem de serviço nº 1125/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 749 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 200,00 | ||
| 08/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856342 PAGTO. REF. EMPENHO 003715/2014 JACUI INSPECAO VEICULAR SS LTDA - 20078 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
