| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIOFUSÃO LTDA. |
| Número do empenho: | 3717 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Fomento ao Comercio | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização de Feiras e Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente divulgação da Feira do Vestuário 2014 cfe.ordem de ser viço nº 1096/2014. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | Valor referente divulgação da Feira do Vestuário 2014 cfe.ordem de ser viço nº 1096/2014. | 500,00 | ||
| 30/04/2014 | Valor referente divulgação da Feira do Vestuário 2014 cfe.ordem de ser viço nº 1096/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7802 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM EMOPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. | 500,00 | ||
| 19/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850775 PAGTO. REF. EMPENHO 003717/2014 STUDIO DOIS RADIOFUSÃO LTDA. - 16213 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
