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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3718	Data de lançamento:	30/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	SETOR DE ALMOXARIFADO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 40.000 un. de folhas de ofício e 1.000un de envelopes ofício timbrados destina dos para Setores diversos da Prefei tura cfe.ordem de compra nº1116/14.	0,00	2.950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2014	Valor referente aquisição de 40.000 un. de folhas de ofício e 1.000un de envelopes ofício timbrados destina dos para Setores diversos da Prefei tura cfe.ordem de compra nº1116/14.	2.950,00
13/05/2014	Valor referente aquisição de 40.000 un. de folhas de ofício e 1.000un de envelopes ofício timbrados destina dos para Setores diversos da Prefei tura cfe.ordem de compra nº1116/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5644 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		2.950,00
21/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851148 PAGTO. REF. EMPENHO 003718/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543			2.950,00
TOTAL		2.950,00	2.950,00	2.950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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