Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2014 |
Valor referente aquisição de 220 tu bos de concreto armado 800x1000mm destinados para uso da Secretaria de Obras cfe. Pregão Presencial PMI 034/2014 e Parecer Jurídico nº 072/2014. |
32.318,00 |
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| 16/05/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº4935 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO. |
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4.113,20 |
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| 04/06/2014 |
. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4946 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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4.113,20 |
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| 04/06/2014 |
. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4951 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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4.113,20 |
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| 04/06/2014 |
. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4950 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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4.113,20 |
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| 04/06/2014 |
. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4965 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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4.113,20 |
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| 04/06/2014 |
. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4974 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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3.819,40 |
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| 04/06/2014 |
. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4988 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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3.966,30 |
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| 05/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4978 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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3.966,30 |
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| 03/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2014 - REF. 28 TUBOS DE CONCRETO.
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 4613 |
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4.113,20 |
| 03/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2014 - REF. JUNHO/2014
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 4613 |
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3.966,30 |
| 03/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2014 - REF.2ª PARCELA.
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 4613 |
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24.238,50 |
| TOTAL |
32.318,00 |
32.318,00 |
32.318,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
