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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NILSSON E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3721	Data de lançamento:	30/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Ampliação e Conserv. de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 210 tu bos de concreto 1000 X 1000mm desti nados para uso da Secretaria de Obras cfe. Pregão Presencial PMI 034/2014 e Parecer Jurídico nº 072/2014.	0,00	48.720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2014	Valor referente aquisição de 210 tu bos de concreto 1000 X 1000mm desti nados para uso da Secretaria de Obras cfe. Pregão Presencial PMI 034/2014 e Parecer Jurídico nº 072/2014.	48.720,00
30/05/2014	LIQUIDADO CFE.DANFES Nº7594,7575,7576,7559,7586 E 7587 ANEXAS E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO.		32.016,00
04/06/2014	Valor referente aquisição de 210 tu bos de concreto 1000 X 1000mm desti nados para uso da Secretaria de Obras cfe. Pregão Presencial PMI 034/2014 e Parecer Jurídico nº 072/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7609 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		8.352,00
04/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003088 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3721/2014 - REF. 138 TUBOS DE CONCRETO. NILSSON E CIA LTDA - 15946			32.016,00
09/06/2014	Valor referente aquisição de 210 tu bos de concreto 1000 X 1000mm desti nados para uso da Secretaria de Obras cfe. Pregão Presencial PMI 034/2014 e Parecer Jurídico nº 072/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7629 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		8.352,00
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003103 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3721/2014 - REF. 36 UN. TUBOS DE CONCRETO. NILSSON E CIA LTDA - 15946			8.352,00
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003103 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3721/2014 - REF. 36 TUBOS DE CONCRETO NILSSON E CIA LTDA - 15946			8.352,00
TOTAL		48.720,00	48.720,00	48.720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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