| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 3725 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | IMPASI | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais IMPASI- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente parte patronal da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/ 2014. | 0,00 | 53.869,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | Valor referente parte patronal da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/ 2014. | 53.869,72 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO. | 53.869,72 | ||
| 08/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003725/2014 IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ - 3816 | 53.869,72 | ||
| TOTAL | 53.869,72 | 53.869,72 | 53.869,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
