| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 373 | Data de lançamento: | 09/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 08 lumi nárias ZE 121 destinadas para Ruas General Osório e Av.Sete de Setembro cfe.ordem de compra nº24/2014. | 0,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2014 | Valor referente aquisição de 08 lumi nárias ZE 121 destinadas para Ruas General Osório e Av.Sete de Setembro cfe.ordem de compra nº24/2014. | 4.400,00 | ||
| 17/01/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4198032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.400,00 | |||
