| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 3734 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor Industrial | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Produção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Parque de Máquinas e Oficina | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de ABRIL/2014 DO PARQUE DE MÁQUNAS. | 0,00 | 202,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de ABRIL/2014 DO PARQUE DE MÁQUNAS. | 202,10 | ||
| 30/04/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de ABRIL/2014 DO PARQUE DE MÁQUNAS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 202,10 | ||
| 26/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003734/2014 BRASIL TELECOM S A - 14 | 202,10 | ||
| TOTAL | 202,10 | 202,10 | 202,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
