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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3744	Data de lançamento:	30/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de conferên cias do mês de ABRIL/2014 DA SECRETA RIA DA SAÚDE, POSTO FLORESTA E ODON TOLOGICO.	0,00	2.270,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2014	Valor referente consumo de conferên cias do mês de ABRIL/2014 DA SECRETA RIA DA SAÚDE, POSTO FLORESTA E ODON TOLOGICO.	2.270,72
30/04/2014	Valor referente consumo de conferên cias do mês de ABRIL/2014 DA SECRETA RIA DA SAÚDE, POSTO FLORESTA E ODON TOLOGICO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		2.270,72
26/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019145 PAGTO. REF. EMPENHO 003744/2014 BRASIL TELECOM S A - 14			2.270,72
TOTAL		2.270,72	2.270,72	2.270,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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