Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3745 |
Data de lançamento: |
30/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio Patronal p/Atendimento Saúde Servidores |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente parte patronal do
mês de ABRIL/2014. |
0,00 |
13.153,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2014 |
Valor referente parte patronal do
mês de ABRIL/2014. |
13.153,16 |
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| 30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO. |
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13.153,16 |
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| 30/04/2014 |
VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2014. |
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178,00 |
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| 30/04/2014 |
VALOR EMPENHADO/LIQUIDADO A MAIOR CONFORME VALOR APRESENTADO PELO CREDOR. |
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-178,00 |
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| 30/04/2014 |
VALOR EMPENHADO/LIQUIDADO A MAIOR CONFORME VALOR APRESENTADO PELO CREDOR. |
-178,00 |
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| 30/04/2014 |
EQUIVOCO NA PLANILHA DE FECHAMENTO DA FOLHA, SENDO QUE FOI UTILIZADO O ARQUIVO RELATIVO AO MÊS 03/2014. |
178,00 |
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| 06/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003745/2014
I P E R G S - 1520 |
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12.975,16 |
| 06/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3745/2014 - REF. ABRIL/2014
I P E R G S - 1520 |
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178,00 |
| TOTAL |
13.153,16 |
13.153,16 |
13.153,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
