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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	378	Data de lançamento:	09/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente recarga de toner HP 85A destinado para Sala de exames da Sec. Saude cfe. ordem de compra nº 29/2014.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2014	Valor referente recarga de toner HP 85A destinado para Sala de exames da Sec. Saude cfe. ordem de compra nº 29/2014.	90,00
09/01/2014	Valor referente recarga de toner HP 85A destinado para Sala de exames da Sec. Saude cfe. ordem de compra nº 29/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4152966 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN.		90,00
TOTAL		90,00	90,00	0,00
SALDO A PAGAR				90,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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