| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 3793 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente IRRF referente ao mês de FEVEREIRO/2014 cfe.aviso de lançamento anexo. | 0,00 | 206,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | Valor referente IRRF referente ao mês de FEVEREIRO/2014 cfe.aviso de lançamento anexo. | 206,11 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 206,11 | ||
| 07/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003793/2014 COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 | 206,11 | ||
| TOTAL | 206,11 | 206,11 | 206,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
