Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3794
Data de lançamento:
30/04/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Ensino Universitario
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de viagem
para alunos da UERGS de Ibirubá a
Cruz ALta no mês de ABRIL/14 cfe. or
dem de serviço nº 1142/2014.
0,00
723,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2014
Valor referente pagamento de viagem
para alunos da UERGS de Ibirubá a
Cruz ALta no mês de ABRIL/14 cfe. or
dem de serviço nº 1142/2014.
723,00
12/05/2014
Valor referente pagamento de viagem
para alunos da UERGS de Ibirubá a
Cruz ALta no mês de ABRIL/14 cfe. or
dem de serviço nº 1142/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 624 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
723,00
22/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003794/2014
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
723,00
TOTAL
723,00
723,00
723,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
