| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 3797 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | ADQUIRIR MERENDA ESC.- ENSINO FUNDAMEN./EJA - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de generos alimentícios da Agricultura Familiar do Empreendedor Familiar Rural destinado em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE pelo período de MAIO A JULHO/ 2014 cfe. Edital de Chamada Pública nº 003/2014. | 0,00 | 4.927,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | Valor referente aquisição de generos alimentícios da Agricultura Familiar do Empreendedor Familiar Rural destinado em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE pelo período de MAIO A JULHO/ 2014 cfe. Edital de Chamada Pública nº 003/2014. | 4.927,25 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº41148 ANEXA E ATESTADA PELO NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO. | 3.021,27 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 41139 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO. | 226,50 | ||
| 13/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000032 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3797/2014 - REF. MAIO/2014 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 3.247,77 | ||
| 11/06/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42154 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K REBELATO. | 1.679,48 | ||
| 18/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000036 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3797/2014 - REF. JUNHO/2014 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 1.679,48 | ||
| TOTAL | 4.927,25 | 4.927,25 | 4.927,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
