| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALDEMIR ANTONIO BRANDAO |
| Número do empenho: | 3803 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Treinamento de Fiscalização do Trans porte Rodoviário de Produtos Perigo sos nos dias 07 e 08/05/2014 na cida de de Novo Cabrais/RS cfe. memorando interno. | 0,00 | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Treinamento de Fiscalização do Trans porte Rodoviário de Produtos Perigo sos nos dias 07 e 08/05/2014 na cida de de Novo Cabrais/RS cfe. memorando interno. | 355,00 | ||
| 30/04/2014 | Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Treinamento de Fiscalização do Trans porte Rodoviário de Produtos Perigo sos nos dias 07 e 08/05/2014 na cida de de Novo Cabrais/RS cfe. memorando interno.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETRARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 355,00 | ||
| 06/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003803/2014 ALDEMIR ANTONIO BRANDAO - 12280 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
