Valor referente 01 diária e 2/3 de
uma diária a fim de participar de
Treinamento de Fiscalização do Trans
porte Rodoviário de Produtos Perigo sos nos dias 07 e 08/05/2014 na cida
de de Novo Cabrais/RS cfe. memorando
interno.
0,00
355,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2014
Valor referente 01 diária e 2/3 de
uma diária a fim de participar de
Treinamento de Fiscalização do Trans
porte Rodoviário de Produtos Perigo sos nos dias 07 e 08/05/2014 na cida
de de Novo Cabrais/RS cfe. memorando
interno.
355,00
30/04/2014
Valor referente 01 diária e 2/3 de
uma diária a fim de participar de
Treinamento de Fiscalização do Trans
porte Rodoviário de Produtos Perigo sos nos dias 07 e 08/05/2014 na cida
de de Novo Cabrais/RS cfe. memorando
interno.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETRARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
355,00
06/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003803/2014
ALDEMIR ANTONIO BRANDAO - 12280
355,00
TOTAL
355,00
355,00
355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
